Pomoc programu Infopiek - Dodawanie Kontrahenta

Infopiek Sprzedaż
- Pierwsze kroki
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='10'
- Wprowadzanie Kartotek
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='14'
- Zestawienia
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='16'
  - Zestawienie Ilości do Produkcji
- Eksporty danych
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='17'
  - Eksport danych JPK
- Dane Firmy
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='19'
  - Zmiana numeru konta bankowego
- Wystawianie dokumentów
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='21'
- Finanse
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='30'
  - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (KASA, BANK)
Infopiek Produkcja
- Wprowadzanie surowców
Infopiek Mobile
- Wprowadzenie
Kopie paragonów, raportów dobowych, faktur.
- Kopie paragonów, raportów dobowych, faktur.

Dodawanie Kontrahenta

Kartoteki>Odbiorcy>Zbiorczy (z dowodami dostaw i zwrotów) lub Bezpośredni (bez dowodów dostaw i zwrotów).
[Ins]-Dodaj - dodajemy nowego odbiorcę, [Ent]-Wybierz edytujemy odbiorcę już wprowadzonego.
Wprowadzamy dane odbiorcy w zakładce FIRMA:

Nazwa skrócona - pole widoczne w cały programie nie drukuje się na dokumentach
Nazwa pełna 1,2,3, adres(ulica), kod miasto, NIP - drukuj się na dokumentach.
Telefon - numer kontaktowy z odbiorcą

Miejsce dostawy:

Nazwa - wpisiujemy miejsce do którego dostarczamy
Adres - ulica miejsca dostawy
Kod Miasto - miejsca dostawy

Grupa - możliwość wybranie grupy odbiorców (np. Sklepy własne).

Sklep własny - zaznaczamy jeśli odbiorca jest naszym sklepem własnym.

Odbiorca z Unii Europejskiej - zaznaczamy gdy odbiorca jest z Unii Europejskiej

Wydruk faktur w Euro - zaznaczamy gdy odbiorca z Uni Europejskiej ma mieć drukowane faktury w EURO.

CENNIKI I RABATY:

Wybierz Cennik z listy - przypisujemy odbiorcy odpowiedni cennik,
Forma Rabatu - możliwość przypisania rabatu stałego lub z tablicy rabatowej,
Blokada sprzedaży - TAK blokuje możliwość wystawiania dokumentów gdy mamy przeterminowene płatności, trzy opcje do wyboru (limit zł, limito ilości dok przeterminowanych, lub limit dni po terminie płatności),
Forma płatności - wybieramy formę płatności dla odbiorcy(np gotówka, przelew),
Termin zapłaty ilość dni - ustawiamy ile dni odbiorca na zapłacenie faktury,
Konto bankowe Nasze - ustawiamy konto do wpłat dla odbiorcy, jeśli jest kilka kont bankowych,

DOKUMENTY SPRZEDAŻY:

Typ dokumentu - domyślnie faktura VAT, możliwość wyboru faktura wewnętrzna lub dowód przesunięcia.
Okres rozliczeń dla dokumentów zbiorczych - wybieramy do jakiego dnia mają być zbierane dowody dostaw i dowody zwrotów.
Wpis dokumentów do rejestru sprzedaż - TAK wpisuje do rejestru VAT, NIE wpisuje do rejestru VAT.
DZ wlicz do zbiorówki - TAK wystawia fakturę zbiorczą z dokumentów dostawy pomniejszoną o dokumenty zwrotu (jeśli wystąpią ujemne ilości wystawiany jest auto DZ), jeśli mamy zaznaczony Z ujemnych ilości utwórz FK utworzy fakturę korygującą (bark auto DZ). NIE tworzy fakturę tylko z dowodów dostaw, jeśli mamy zaznaczone Utwórz faktury korygujące z DZ tworzy nam automatycznie korektę z dowodów zwrotu.