Pomoc programu Infopiek - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (KASA, BANK)

Infopiek Sprzedaż
- Pierwsze kroki
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='10'
- Wprowadzanie Kartotek
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='14'
- Zestawienia
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='16'
  - Zestawienie Ilości do Produkcji
- Eksporty danych
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='17'
  - Eksport danych JPK
- Dane Firmy
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='19'
  - Zmiana numeru konta bankowego
- Wystawianie dokumentów
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='21'
- Finanse
  SELECT * FROM tresci_kategorie INNER JOIN tresci_kategorie_jezyki ON tresci_kategorie.id_kategorii=tresci_kategorie_jezyki.id_kategorii WHERE id_ojca='30'
  - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (KASA, BANK)
Infopiek Produkcja
- Wprowadzanie surowców
Infopiek Mobile
- Wprowadzenie
Kopie paragonów, raportów dobowych, faktur.
- Kopie paragonów, raportów dobowych, faktur.

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (KASA, BANK)

Finanse>Rozrachunki (faktury)>Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami lub przycisk na głównym ekranie
Szukamy dokumentów, którą chcemy rozliczyć w systemie. Możemy wyszukiwać na kilka sposobów:

Szukamy po kontrahencie wszystkich jego faktur do rozliczenia. Klikamy przycisk WSZYSCY KONTRAHENCI wybieramy kontrahenta z listy (lista otwiera się po kliknięciu strzałki).
Szukamy dokumentów na trasie przycisk _TRASY WSZYSTKIE
Możemy szukać po numerze faktury, przycisk [F4]-Szukaj dok. na dole ekranu.
Możemy szukać po nazwie skróconej kontrahenta, przycisk Szukaj (lub ALT+A).

Zaznaczamy dokumenty które chcemy rozliczyć. Możemy zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów (SPACJA zaznacza dokumenty). Rozliczamy dokumenty tego samego typu korekty lub faktury!
Klikamy przycisk [ENTER]-Rozlicz.

Wybieramy BANK jeśli są to przelewy, jeśli gotówka wybieramy KASA. Program podpowiada jak rozliczyć dokumenty, podświetlając na niebiesko sposób rozlicznie (KASA, BANK).
Wyświetla się informacja o danych odbiorcy i nasze dane firmy.

[F-12]-Zapisz.