Korekta do wielu faktur za % od sprzedaży
- Dokumenty >Faktury korygujące>Do dokumentu nierejestrowanego.
- Dodaj PROMOCJA (dodajemy nowy dokument).
- Podajemy datę dokumentu i wybiermay odbiorcę.
- Wybieramy faktury których dotyczyła będzie korekta, przycisk Wybierz faktury.
- Zanzaczamy faktury których dotyczyła będzie korekta, [F12]- Zapisz.
- Wpisujemy wartości netto w poszczególnych stawkach VAT.
- Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
- Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.
-
Drukowanie dokumetu za pomcą przycisku [F9]- Drukuj lub fukncyjny F9.